Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2019

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: ZA9272990F
Oggetto: Acquisto materiale vario di cancelleria. affidamento alla ditta Pizzuto Salvatore di Ficarra. Impegno spesa
Importo aggiudicato: € 573.77
Somme liquidate: € 573.77
Tempi di completamento: dal 19-02-2019 al 14-05-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Cartolibreria Pizzuto Salvatore
    CF: 01607310834
  • Cartolibreria Pizzuto Salvatore
    CF: 01607310834
CIG: Z2126C52AC
Oggetto: Anno Scolastico 2018/2019 – Trasporto gratuito alunni Scuole Medie Superiori a mezzo servizio pubblico di linea con la Ditta Autolinee Magistro s.r.l. di Brolo – Assunzione impegno spesa – Mese di Gennaio 2019 – Codice CIG: Z2126C52AC -.
Importo aggiudicato: € 7300.00
Somme liquidate: € 6049.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autolinee Magistro s.r.l.
    CF: 00140440835
  • Autolinee Magistro s.r.l.
    CF: 00140440835
CIG: Z1F21393B1
Oggetto: Liquidazione fattura alla Wolters Kluwer Italia S.r.l. - Leggi d'Italia Professionale - per canone abbonamento on line anno 2019. CIG: Z1F21393B1
Importo aggiudicato: € 795.00
Somme liquidate: € 795.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2017 al 08-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Wolters kluwer Italia s.r.l.
    CF: 10209790152
  • Wolters kluwer Italia s.r.l.
    CF: 10209790152
CIG: ZBF2723EE7
Oggetto: Anno Scolastico 2018/2019 – Trasporto gratuito alunni Scuole Medie Superiori a mezzo servizio pubblico di linea con la Ditta Autolinee Magistro s.r.l. di Brolo –Assunzione impegno spesa – Mese di Febbraio 2019 – Codice CIG: ZBF2723EE7-.
Importo aggiudicato: € 7300.00
Somme liquidate: € 6538.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 24-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autolinee Magistro s.r.l.
    CF: 00140440835
  • Autolinee Magistro s.r.l.
    CF: 00140440835
CIG: ZB427629E6
Oggetto: Spese telefoniche uffici municipali e scuole statali - Assunzione impegno spesa anno 2019- Cod. CIG: ZB427629E6
Importo aggiudicato: € 5800.00
Somme liquidate: € 1466.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Telecom italia s.p.a.
    CF: 00488410010
  • Telecom italia s.p.a.
    CF: 00488410010
CIG: ZB427629E6
Oggetto: Spese telefoniche uffici municipali e scuole statali - Assunzione impegno spesa anno 2019- Cod. CIG: ZB427629E6 C.I.G.: ZB427629E6
Importo aggiudicato: € 5800.00
Somme liquidate: € 2128.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • vodafone Italia S.P.A
    CF: 08539010010
  • vodafone Italia S.P.A
    CF: 08539010010
CIG: ZA3278D0B4
Oggetto: Anno Scolastico 2018/2019 – Trasporto gratuito alunni Scuole Medie Superiori a mezzo servizio pubblico di linea con la Ditta Autolinee Magistro s.r.l. di Brolo –Assunzione impegno spesa – Mese di Marzo 2019 – Codice CIG: ZA3278D0B4.
Importo aggiudicato: € 7300.00
Somme liquidate: € 6538.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 24-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autolinee Magistro s.r.l.
    CF: 00140440835
  • Autolinee Magistro s.r.l.
    CF: 00140440835
CIG: Z1327CFEEC
Oggetto: Azienda Agrituristica “Fattoria di Grenne” - Oneri di ospitalità personale Università di Firenze - Liquidazione spesa con compensazione debiti, a seguito di riconoscimento debito fuori bilancio. CIG: Z1327CFEECD
Importo aggiudicato: € 491.00
Somme liquidate: € 491.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2019 al 08-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Azienda Agrituristica "fattoria di grenne"
    CF: 01357730835
  • Azienda Agrituristica "fattoria di grenne"
    CF: 01357730835
CIG: ZEA280668A
Oggetto: Polizza assicurativa responsabilità civile minore in affidamento – Proroga – Affidamento alla Reale Mutua Assicurazione –Agente Fazio Beniamino- Agenzia di Capo D’Orlando - Impegno spesa - Liquidazione premio – Codice CIG: ZEA280668A-.
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REALE MUTUA di MICELI FLORIANA e BERTINI LORENZO
    CF: 03176130833
  • REALE MUTUA di MICELI FLORIANA e BERTINI LORENZO
    CF: 03176130833
CIG: Z0C2825897
Oggetto: Anno Scolastico 2018/2019 – Trasporto gratuito alunni Scuole Medie Superiori a mezzo servizio pubblico di linea con la Ditta Autolinee Magistro s.r.l. di Brolo –Assunzione impegno spesa – Mesi di Aprile e Maggio 2019 – Codice CIG:Z0C2825897.
Importo aggiudicato: € 14600.00
Somme liquidate: € 11768.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 02-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autolinee Magistro s.r.l.
    CF: 00140440835
  • Autolinee Magistro s.r.l.
    CF: 00140440835
CIG: ZC12825B4B
Oggetto: Contratto di assistenza, consulenza e aggiornamento delle procedure software sistema informatizzazione, rilevazione e automazione gestione presenze - anno 2019 - Affidamento servizio - Impegno spesa (CIG: ZC12825B4B)
Importo aggiudicato: € 564.00
Somme liquidate: € 462.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 19-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Apkappa
    CF: 08543640158
  • Apkappa
    CF: 08543640158
CIG: Z94284A34A
Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento dei servizi tecnici relativi all’aggiornamento dello studio geologico ed indagini geofisiche propedeutiche alla progettazione esecutiva relativa al “RECUPERO E SISTEMAZIONE DELLA VIA DI ACCESSO E DELL
Importo aggiudicato: € 2906.00
Somme liquidate: € 1199.60
Tempi di completamento: dal 07-05-2019 al 04-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAPPOTTO FILIPPO
    CF: CPPFPP60M12D569Y
  • CAPPOTTO FILIPPO
    CF: CPPFPP60M12D569Y
CIG: X7E124E7E
Oggetto: Liquidazione fattura – 3^ e 4 rata, a seguito di riconoscimento debito fuori bilancio, all’UNIVERSITA’ di FIRENZE – Dipartimento di Architettura. CIG: X7E124E7EF
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2019 al 22-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Università degli studi di Firenze Dipartimento di Architettura
    CF: 01279680480
  • Università degli studi di Firenze Dipartimento di Architettura
    CF: 01279680480
CIG: ZBC29EEB43
Oggetto: Anno Scolastico 2019/2020 – Trasporto gratuito alunni Scuole Medie Superiori a mezzo servizio pubblico di linea con la Ditta Autolinee Magistro s.r.l. di Brolo –Assunzione impegno spesa – Mese di Ottobre 2019 – Codice CIG: ZBC29EEB43.
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autolinee Magistro s.r.l.
    CF: 00140440835
  • Autolinee Magistro s.r.l.
    CF: 00140440835
CIG: ZD72A19AFC
Oggetto: Acquisto registri di Stato Civile anno 2020 - Impegno spesa – Codice CIG: ZD72A19AFC -.
Importo aggiudicato: € 423.00
Somme liquidate: € 420.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2019 al 20-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA - SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA - SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA
    CF: 06188330150
CIG: ZCC2A2253
Oggetto: Servizio di “Assistenza Igienico-Sanitaria” e “Assistenza all’Autonomia e alla Comunicazione” nelle Scuole - Affidamento servizio – Codice CIG: ZCC2A22535 -.
Importo aggiudicato: € 3322.00
Somme liquidate: € 3322.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2019 al 20-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta servizi duemila cooperativa sociale
    CF: 02001460837
  • Ditta servizi duemila cooperativa sociale
    CF: 02001460837
CIG: Z492A9EF78
Oggetto: Anno Scolastico 2019/2020 – Trasporto gratuito alunni Scuole Medie Superiori a mezzo servizio pubblico di linea con la Ditta Autolinee Magistro s.r.l. di Brolo –Assunzione impegno spesa – Mese di Novembre-Dicembre 2019 – Codice CIG: Z492A9EF7
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 9222.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autolinee Magistro s.r.l.
    CF: 00140440835
  • Autolinee Magistro s.r.l.
    CF: 00140440835
CIG: Z352AB609E
Oggetto: Contributo alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado per l’acquisto di libri di testo – Anno Scolastico 2019/2020 – Impegno spesa - CIG: Z352AB609E-.
Importo aggiudicato: € 1157.00
Somme liquidate: € 1157.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2019 al 08-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z3E2AC2FF6
Oggetto: Partecipazione corso obbligatorio di tiro a segno per gli Agenti di Polizia Municipale. Affidamento servizio - Impegno spesa. Codice CIG: Z3E2AC2FF6.
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2019 al 11-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tiro a segno nazionale sezione di Milazzo
    CF: 03179590835
  • Tiro a segno nazionale sezione di Milazzo
    CF: 03179590835
CIG: Z992AC2E04
Oggetto: Manutenzione sito web del Comune e canone d’uso software Albo Pretorio online. Impegno spesa - Codice CIG: Z992AC2E04.
Importo aggiudicato: € 976.00
Somme liquidate: € 409.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2019 al 08-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Davide galletta
    CF: 03536210838
  • Davide galletta
    CF: 03536210838
CIG: Z7F2B4B079
Oggetto: Acquisto scaldabagno per scuole elementari e medie di Ficarra - Affidamento alla Ditta Catina Carmelo Emilio - Impegno Spesa – Codice CIG.Z7F2B4B079
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CATINA CARMELO - FICARRA
    CF: 01622750832
  • CATINA CARMELO - FICARRA
    CF: 01622750832
CIG: ZEE26AA789
Oggetto: acquisto carburante per gli Automezzi Comunali - Impegno Spesa
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2019 al 29-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Stazione Servizio AGIP D&D S.a.s. di Di Luca L. Domenico e C.- BROLO
    CF: 02892050838
  • Stazione Servizio AGIP D&D S.a.s. di Di Luca L. Domenico e C.- BROLO
    CF: 02892050838
CIG: ZAB269F4A
Oggetto: Noleggio stampante/fotocopiatrice multifunzione a colori. - Affidamento alla Ditta Moniba S.a.s. di Monastra Sandro & C. di Castell’Umberto. - Impegno Spesa
Importo aggiudicato: € 505.08
Somme liquidate: € 505.08
Tempi di completamento: dal 11-01-2019 al 12-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONIBA s.a.s. di MONASTRA SANDRO & C.
    CF: 02162530832
  • MONIBA s.a.s. di MONASTRA SANDRO & C.
    CF: 02162530832
CIG: Z9426AA7CA
Oggetto: Revisione Caldaia del gas e Manutenzione straordinaria Impianto di Riscaldamento Comunale. Affidamento alla ditta Catina Carmelo Emilio di Ficarra. - Impegno Spesa
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2019 al 19-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CATINA CARMELO - FICARRA
    CF: 01622750832
  • CATINA CARMELO - FICARRA
    CF: 01622750832
CIG: Z992A64C04
Oggetto: Manutenzione straordinaria e prenotazione revisione dell’Autocarro Comunale targato AD 432 BA. Affidamento alla ditta Tecnocar Snc con sede in Brolo. – Impegno Spesa – Codice CIG. N° ZB02A64B5A Affidamento allo Studio di Consulenza Automob
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2019 al 26-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lo Vercio Basilio - BROLO
    CF: 00499860831
  • Lo Vercio Basilio - BROLO
    CF: 00499860831
CIG: Z5B26C5A76
Oggetto: Manutenzione straordinaria dello Scuolabus Comunale targato DP 055 LT. Affidamento alla Ditta Officina Meccanica Fioravanti Raffaele di Brolo (ME) -
Importo aggiudicato: € 496.54
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORAVANTI RAFFAELE
    CF: 02848920837
  • FIORAVANTI RAFFAELE
    CF: 02848920837
CIG: Z9726CDD59
Oggetto: Affidamento servizio alla SICULATRASPORTI SRL di Catania Impegno spesa mesi Gennaio- Giugno 2019
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 10680.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2019 al 25-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICULA TRASPORTI S.R.L.
    CF: 00805460870
  • SICULA TRASPORTI S.R.L.
    CF: 00805460870
CIG: Z2A245C5
Oggetto: Lavori di rifacimento di un tratto di collettore fognario nella Vico 4^ Vittorio Emanuele- Liquidazione fattura alla ditta RI.FI. Sas di Rifici Valentina.
Importo aggiudicato: € 1781.20
Somme liquidate: € 1781.20
Tempi di completamento: dal 29-01-2019 al 29-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RI.FI. S.a.s. di Rifici Valentina e C. - FICARRA
    CF: 03220200830
  • RI.FI. S.a.s. di Rifici Valentina e C. - FICARRA
    CF: 03220200830
CIG: ZEC26E778B
Oggetto: Impegno Spesa per fornitura Energia elettrica e liquidazione fatture all’ENEL Energia S.p.A. – Fatture emesse nel mese di Ottobre 2018
Importo aggiudicato: € 17148.68
Somme liquidate: € 17148.68
Tempi di completamento: dal 29-01-2019 al 29-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
CIG: Z3726E77C8
Oggetto: Impegno Spesa per fornitura Energia elettrica e liquidazione fatture all’ENEL Energia S.p.A. – Fatture emesse nel mese di Novembre 2018
Importo aggiudicato: € 9435.12
Somme liquidate: € 9435.12
Tempi di completamento: dal 29-01-2019 al 29-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
CIG: Z6E25D64F8
Oggetto: Manutenzione urgente dello Scuolabus Comunale targato DP 055 LT, dell’autovettura Fiat Panda 4x4 targata ME 537869 e dell’autovettura Fiat 600 targata CV487NN. Affidamento alla Ditta C.D. PNEUMATICI S.r.l. di Brolo - Liquidazione somme
Importo aggiudicato: € 607.38
Somme liquidate: € 607.38
Tempi di completamento: dal 29-01-2019 al 29-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.D.PNEUMATICI S.R.L.
    CF: 03237370832
  • C.D.PNEUMATICI S.R.L.
    CF: 03237370832
CIG: Z4D26F7CA2
Oggetto: Acquisto batteria per l'Autocarro Rover Defender di proprietà Comunale targato ZA 211 WC. Affidamento alla Ditta L’Autoricambio di Saporito Massimo di Messina. – Impegno Spesa
Importo aggiudicato: € 125.00
Somme liquidate: € 125.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 08-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTORICAMBIO di SAPORITO MASSIMO
    CF: 01691080830
  • AUTORICAMBIO di SAPORITO MASSIMO
    CF: 01691080830
CIG: Z5B26C5A76
Oggetto: Manutenzione straordinaria dello Scuolabus Comunale targato DP 055 LT. Affidamento alla Ditta Officina Meccanica Fioravanti Raffaele di Brolo (ME) - Liquidazione somme
Importo aggiudicato: € 496.54
Somme liquidate: € 496.54
Tempi di completamento: dal 05-02-2019 al 05-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORAVANTI RAFFAELE
    CF: 02848920837
  • FIORAVANTI RAFFAELE
    CF: 02848920837
CIG: Z4B24BC248
Oggetto: Sostituzione pneumatici e piccola manutenzione all’Automezzo Fiat Doblò targato CG 334 VS di proprietà Comunale. - Affidamento alla Ditta Famauto Service S.n.c. di Piraino. - Liquidazione somme
Importo aggiudicato: € 176.01
Somme liquidate: € 176.01
Tempi di completamento: dal 15-02-2019 al 15-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAM AUTO S.N.C.di FARANDA ANTONINO & MARANO ILEANA -GLIACA DI PRIAINO
    CF: 01907360836
  • FAM AUTO S.N.C.di FARANDA ANTONINO & MARANO ILEANA -GLIACA DI PRIAINO
    CF: 01907360836
CIG: ZA327284D0
Oggetto: Manutenzione straordinaria per l'autovettura Fiat 600 targata CV487NN di proprietà Comunale. - Affidamento alla Ditta Famauto Service S.n.c. di Piraino. - Impegno Spesa
Importo aggiudicato: € 270.00
Somme liquidate: € 263.72
Tempi di completamento: dal 15-02-2019 al 19-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAM AUTO S.N.C.di FARANDA ANTONINO & MARANO ILEANA -GLIACA DI PRIAINO
    CF: 01907360836
  • FAM AUTO S.N.C.di FARANDA ANTONINO & MARANO ILEANA -GLIACA DI PRIAINO
    CF: 01907360836
CIG: Z0F276BE94
Oggetto: Acquisto carburante per gli Automezzi Comunali - Impegno Spesa
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2019 al 23-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Stazione Servizio AGIP D&D S.a.s. di Di Luca L. Domenico e C.- BROLO
    CF: 02892050838
  • Stazione Servizio AGIP D&D S.a.s. di Di Luca L. Domenico e C.- BROLO
    CF: 02892050838
CIG: ZF5276BECD
Oggetto: Manutenzione straordinaria dello Scuolabus Comunale targato DP 055 LT. Affidamento alla Ditta Tecnocar Snc di Brolo (ME) - Impegno Spesa
Importo aggiudicato: € 152.81
Somme liquidate: € 152.81
Tempi di completamento: dal 05-03-2019 al 05-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOCAR S.N.C. di TOSCANO CONO & C. CON SEDE IN BROLO
    CF: 01600500837
  • TECNOCAR S.N.C. di TOSCANO CONO & C. CON SEDE IN BROLO
    CF: 01600500837
CIG: Z23276BF11
Oggetto: Affidamento all’Autoscuola “Umbertina” di Gaetano Reale di Castell’Umberto (ME). - Impegno Spesa
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autoscuola Umbertina di Gaetano Reale
    CF: 01140780832
  • Autoscuola Umbertina di Gaetano Reale
    CF: 01140780832
CIG: Z732788E
Oggetto: Modifica tensione cabina elettrica impianto sollevamento idrico di località Bauso. Impegno Spesa e liquidazione somme all’ENEL Energia S.p.A
Importo aggiudicato: € 5857.49
Somme liquidate: € 5857.49
Tempi di completamento: dal 14-03-2019 al 14-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
CIG: ZC92793817
Oggetto: Impegno Spesa per fornitura Energia elettrica e liquidazione fatture ad ENERGIT S.p.A. – Fatture emesse nei mesi di Novembre e Dicembre 2018, Gennaio e Febbraio 2019. –
Importo aggiudicato: € 161.26
Somme liquidate: € 161.26
Tempi di completamento: dal 15-03-2019 al 15-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGIT SPA
    CF: 02605060926
  • ENERGIT SPA
    CF: 02605060926
CIG: ZBD27D8BBA
Oggetto: Revisione estintori installati presso gli edifici comunali. Impegno spesa e affidamento alla Ditta R.G.A. SECURITY s.r.l. di Capo d’Orlando
Importo aggiudicato: € 208.00
Somme liquidate: € 208.00
Tempi di completamento: dal 02-04-2019 al 07-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.G.A. SECURITY di Rigoli Giuseppe
    CF: 02054970831
CIG: ZD127D8A41
Oggetto: Manutenzione straordinaria dello Scuolabus Comunale targato DP 055 LT. Affidamento alla Ditta Fioravanti Raffaele di Brolo (ME) - Impegno Spesa
Importo aggiudicato: € 1523.78
Somme liquidate: € 1523.78
Tempi di completamento: dal 02-04-2019 al 23-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORAVANTI RAFFAELE
    CF: 02848920837
  • FIORAVANTI RAFFAELE
    CF: 02848920837
CIG: Z97278BAD7
Oggetto: Manutenzione straordinaria per l'autovettura Fiat 600 targata CV487NN di proprietà Comunale. - Affidamento alla Ditta Tecnocar Snc di Brolo. - Impegno Spesa
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 170.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2019 al 16-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOCAR S.N.C. di TOSCANO CONO & C. CON SEDE IN BROLO
    CF: 01600500837
  • TECNOCAR S.N.C. di TOSCANO CONO & C. CON SEDE IN BROLO
    CF: 01600500837
CIG: Z7D27EB43A
Oggetto: Impegno Spesa per fornitura Energia elettrica e liquidazione fatture all’ENEL Energia S.p.A. – Fatture emesse nel mese di Dicembre 2018
Importo aggiudicato: € 8830.67
Somme liquidate: € 8830.67
Tempi di completamento: dal 05-04-2019 al 05-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
CIG: Z0D27EB46F
Oggetto: Impegno Spesa per fornitura Energia elettrica e liquidazione fatture all’ENEL Energia S.p.A. – Fatture emesse nel mese di Gennaio 2019
Importo aggiudicato: € 9276.24
Somme liquidate: € 9276.24
Tempi di completamento: dal 05-04-2019 al 05-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
CIG: ZC527F6A64
Oggetto: Rinnovo polizza Assicurativa RCA e Conducente per l’Autocarro Targato AD 432 BA di proprietà Comunale. - Affidamento alla Società UNIPOL SAI S.p.a. Agenzia di Patti – Sub Agenzia di Ficarra - Impegno Spesa e Liquidazione Premio –
Importo aggiudicato: € 361.71
Somme liquidate: € 361.71
Tempi di completamento: dal 16-04-2019 al 16-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIDOLFO VINCENZO SUB AGENTE DELLA UNIPOL SAI SPA
    CF: 00818570012
  • RIDOLFO VINCENZO SUB AGENTE DELLA UNIPOL SAI SPA
    CF: 00818570012
CIG: ZBB27F6AA3
Oggetto: Rinnovo polizza Assicurativa RCA e Conducente per lo Scuolabus Targato DP 055 LT di proprietà Comunale. - Affidamento alla Società Reale Mutua Assicurazioni di Fazio Beniamino e Simone Sas agenzia di Capo d'Orlando – Impegno Spesa e Liquidazio
Importo aggiudicato: € 820.00
Somme liquidate: € 820.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2019 al 16-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fazio Beniamino & simone s.a.s - Agente Reale mutua Assicurazione
    CF: 03482430836
  • Fazio Beniamino & simone s.a.s - Agente Reale mutua Assicurazione
    CF: 03482430836
CIG: Z8F281E7D9
Oggetto: Acquisto carburante per gli Automezzi Comunali - Impegno Spesa
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2019 al 18-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Stazione Servizio AGIP D&D S.a.s. di Di Luca L. Domenico e C.- BROLO
    CF: 02892050838
  • Stazione Servizio AGIP D&D S.a.s. di Di Luca L. Domenico e C.- BROLO
    CF: 02892050838
CIG: Z42281E6B4
Oggetto: Manutenzione straordinaria per l'Autocarro targato AD 432 BA di proprietà Comunale. - Affidamento alla Ditta Officina Meccanica Fioravanti Raffaele di Brolo. - Impegno Spesa
Importo aggiudicato: € 219.60
Somme liquidate: € 219.60
Tempi di completamento: dal 26-04-2019 al 18-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORAVANTI RAFFAELE
    CF: 02848920837
  • FIORAVANTI RAFFAELE
    CF: 02848920837
CIG: ZCB281E65F
Oggetto: Manutenzione straordinaria, prenotazione revisione dello Scuolabus Comunale targato DP 055 LT e rinnovo della carta dell’azienda per lettura cronotachigrafo. Affidamento alla Ditta FIORAVANTI RAFFAELE di Brolo. - Impegno Spesa
Importo aggiudicato: € 306.83
Somme liquidate: € 306.83
Tempi di completamento: dal 26-04-2019 al 02-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORAVANTI RAFFAELE
    CF: 02848920837
  • FIORAVANTI RAFFAELE
    CF: 02848920837
CIG: ZF0281E68A
Oggetto: Affidamento allo Studio di Consulenza Automobilistica Lo Vercio Basilio.- Impegno Spesa -
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2019 al 02-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lo Vercio Basilio - BROLO
    CF: 00499860831
  • Lo Vercio Basilio - BROLO
    CF: 00499860831
CIG: ZCE281E633
Oggetto: Affidamento allo Studio di Consulenza Automobilistica Lo Vercio Basilio.- Impegno Spesa -
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2019 al 02-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lo Vercio Basilio - BROLO
    CF: 00499860831
  • Lo Vercio Basilio - BROLO
    CF: 00499860831
CIG: ZDF281E6DC
Oggetto: Manutenzione straordinaria per la Minipala Comunale targata AEM847. - Affidamento alla Ditta Officina Meccanica Fioravanti Raffaele di Brolo. -
Importo aggiudicato: € 128.10
Somme liquidate: € 128.10
Tempi di completamento: dal 26-04-2019 al 18-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORAVANTI RAFFAELE
    CF: 02848920837
  • FIORAVANTI RAFFAELE
    CF: 02848920837
CIG: Z0A282B146
Oggetto: Impegno Spesa per fornitura Energia elettrica e liquidazione fatture ad ENERGIT S.p.A. – Fatture emesse nei mesi di Marzo ed Aprile 2019
Importo aggiudicato: € 347.38
Somme liquidate: € 347.38
Tempi di completamento: dal 26-04-2019 al 26-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGIT SPA
    CF: 02605060926
  • ENERGIT SPA
    CF: 02605060926
CIG: ZEA283F856
Oggetto: Acquisto materiale ed attrezzature per il servizio acquedotto. Affidamento diretto alla Ditta Mola Gaetano con sede a Ficarra. - Impegno spesa
Importo aggiudicato: € 989.93
Somme liquidate: € 989.93
Tempi di completamento: dal 03-05-2019 al 03-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mola Gaetano - FICARRA
    CF: 01942460831
  • Mola Gaetano - FICARRA
    CF: 01942460831
CIG: ZAB28500C0
Oggetto: Rinnovo polizza Assicurativa RCA e Conducente per l’Autocarro Rover Defender di proprietà Comunale targato ZA 211 WC. Affidamento alla Società UNIPOL SAI S.p.a. Agenzia di Patti – Sub Agenzia di Ficarra. –Impegno Spesa - Liquidazione Premio
Importo aggiudicato: € 418.00
Somme liquidate: € 418.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2019 al 10-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIDOLFO VINCENZO SUB AGENTE DELLA UNIPOL SAI SPA
    CF: 00818570012
  • RIDOLFO VINCENZO SUB AGENTE DELLA UNIPOL SAI SPA
    CF: 00818570012
CIG: Z3F285010E
Oggetto: Rinnovo polizza Assicurativa RCA e Conducente per l’automezzo Fiat Doblò targato CG 334 VS di proprietà Comunale.- Affidamento all'Agenzia REALE MUTUA Fazio Beniamino e Simone S.a.s. di Capo d’Orlando. - Impegno Spesa - Liquidazione Premio
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2019 al 10-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fazio Beniamino & simone s.a.s - Agente Reale mutua Assicurazione
    CF: 03482430836
  • Fazio Beniamino & simone s.a.s - Agente Reale mutua Assicurazione
    CF: 03482430836
CIG: Z7E274245D
Oggetto: Intervento di manutenzione straordinaria per ripristino giunto tecnico e caditoie parcheggio di via IV Novembre. Liquidazione fattura alla ditta GRIDA’ NIRELLA Carmelo con sede a Ficarra.
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2019 al 16-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRIDA' NIRELLA CARMELO
    CF: 02860060835
  • GRIDA' NIRELLA CARMELO
    CF: 02860060835
CIG: ZD7287E41E
Oggetto: Acquisto coltelli trincia erba per la Macchina Operatrice Miniescavatore DOOSAN DX 35Z MATRICOLA 5247. Affidamento alla Ditta D.D.M Srl di Caprileone. –
Importo aggiudicato: € 183.98
Somme liquidate: € 183.98
Tempi di completamento: dal 21-05-2019 al 06-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D.D.M. S.R.L. CapRi Leone
    CF: 03333040834
  • D.D.M. S.R.L. CapRi Leone
    CF: 03333040834
CIG: Z7726E7762
Oggetto: Affidamento servizio di stampa, imbustamento, recapito e rendicontazione on line servizio idrico 2° semestre 2018. Impegno spesa
Importo aggiudicato: € 227.00
Somme liquidate: € 227.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2019 al 16-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTEL SPA
    CF: 04839740489
  • POSTEL SPA
    CF: 04839740489
CIG: Z8826E780B
Oggetto: Affidamento servizio di stampa, imbustamento, recapito e rendicontazione on line servizio idrico 2° semestre 2018. Impegno spesa.
Importo aggiudicato: € 595.00
Somme liquidate: € 583.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2019 al 11-02-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
CIG: Z8721C48E0
Oggetto: Servizio idrico . Liquidazione fattura a Postel spa per stampa bollette 2° semestre 2017
Importo aggiudicato: € 229.30
Somme liquidate: € 229.30
Tempi di completamento: dal 06-02-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • POSTEL SPA
    CF: 04839740489
  • POSTEL SPA
    CF: 04839740489
CIG: ZDF277C680
Oggetto: Contratto di assistenza e manutenzione software applicativo ICI-IMU-TARI - per l'anno 2019. Affidamento alla ditta S.I.E.L. con sede in Fermo . Impegno spesa
Importo aggiudicato: € 1475.00
Somme liquidate: € 1475.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2019 al 05-03-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • S.I.E.L. srl - Fermo
    CF: 01565050448
  • S.I.E.L. srl - Fermo
    CF: 01565050448
CIG: ZCB2780C9B
Oggetto: Avvio alla contabilità economico/patrimoniale. Intervento tecnico-formativo per la gestione patrimoniale. Affidamento alla ditta Maggioli Informatica spa con sede in Sant'Arcangelo di Romagna. Impegno spesa.
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2019 al 19-11-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Maggioli s.p.a.
    CF: 02066400405
  • Maggioli s.p.a.
    CF: 02066400405
CIG: ZE61DD8511
Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Liquidazione fattura alla Ditta SIKUEL s.r.l con sede in Ragusa per la determinazione Piano Tariffario del servizio idrico e adempimenti prescritti dall'AEEGSI. Redazione nuovo regolamento e carta dei servizi
Importo aggiudicato: € 1475.00
Somme liquidate: € 1475.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2019 al 23-04-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Sikuel s.r.l.
    CF: 01201690888
  • Sikuel s.r.l.
    CF: 01201690888
CIG: ZB62828A55
Oggetto: Riscossione diretta TARI 2019-AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA E RECAPITO A Postel - gruppo Poste Italiane spa - Impegno spesa
Importo aggiudicato: € 330.29
Somme liquidate: € 330.29
Tempi di completamento: dal 26-04-2019 al 11-02-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • POSTEL SPA
    CF: 04839740489
  • POSTEL SPA
    CF: 04839740489
CIG: Z092828AC4
Oggetto: Riscossione diretta TARI 2019 - Affidamento servizio di stampa e recapito a Postel- Gruppo Poste Italiane S.p.A. - Impegno spesa -
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 960.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2019 al 23-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
CIG: Z56296F3D9
Oggetto: Affidamento servizio di stampa, imbustamento, recapito e rendicontazione on line servizio idrico 1° semestre 2019. Impegno spesa.
Importo aggiudicato: € 591.68
Somme liquidate: € 576.03
Tempi di completamento: dal 06-08-2019 al 21-05-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
CIG: Z17296F389
Oggetto: Affidamento servizio di stampa, imbustamento, recapito e rendicontazione on line servizio idrico 1° semestre 2019. Impegno spesa.
Importo aggiudicato: € 226.04
Somme liquidate: € 224.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2019 al 16-04-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • POSTEL SPA
    CF: 04839740489
CIG: Z17299C915
Oggetto: Impegno spesa per acquisto firma Digitale al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria . Affidamento alla Ditta D.G. Servizi Professionali di Davide Galletta con sede in Brolo.
Importo aggiudicato: € 40.98
Somme liquidate: € 40.98
Tempi di completamento: dal 02-09-2019 al 20-09-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Davide galletta
    CF: 03536210838
  • Davide galletta
    CF: 03536210838
CIG: Z752A7A82F
Oggetto: Determinazione a contrarre per l’affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01/01/2020 al 31/12/2022.
Importo aggiudicato: € 10200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: Z932AA8F9F
Oggetto: Upgrade tecnologico software Gestione paghe e stipendi- Affidamento servizio alla Ditta Maggioli Spa. Impegno spesa
Importo aggiudicato: € 3690.00
Somme liquidate: € 2460.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Maggioli s.p.a.
    CF: 02066400405
  • Maggioli s.p.a.
    CF: 02066400405
CIG: Z9E28D58A1
Oggetto: Liquidazione, 1° Rata a seguito di riconoscimento debito fuori bilancio, all’Avv. Artale Antonino di Ficarra.
Importo aggiudicato: € 17132.97
Somme liquidate: € 13870.11
Tempi di completamento: dal 14-06-2019 al 08-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Avv. Antonino Artale
    CF: 01815850837
  • Avv. Antonino Artale
    CF: 01815850837
CIG: ZAE2B4543B
Oggetto: Liquidazione compenso servizio di Tesoreria Comunale Anno 2019 –
Importo aggiudicato: € 3300.00
Somme liquidate: € 3300.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2019 al 18-12-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • UNICREDITI SPA
    CF: 00348170101
  • UNICREDITI SPA
    CF: 00348170101
CIG: ZC828EB731
Oggetto: Rottamazione Automezzo Comunale Fiat Punto Targato CA 932 XN. Affidamento alla Ditta Belvedere Geom. Benedetto Autodemolizione con sede in Capo d’Orlando.- Impegno Spesa
Importo aggiudicato: € 122.00
Somme liquidate: € 122.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2019 al 02-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELVEDERE Geom. BENEDETTO Autodemolizione
    CF: 00768980831
  • BELVEDERE Geom. BENEDETTO Autodemolizione
    CF: 00768980831
CIG: Z1328EB869
Oggetto: Acquisto carburante per gli Automezzi Comunali - Impegno Spesa
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2019 al 24-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Stazione Servizio AGIP D&D S.a.s. di Di Luca L. Domenico e C.- BROLO
    CF: 02892050838
  • Stazione Servizio AGIP D&D S.a.s. di Di Luca L. Domenico e C.- BROLO
    CF: 02892050838
CIG: ZBF28EB7B5
Oggetto: Manutenzione straordinaria per l'autovettura Fiat 600 targata CV487NN di proprietà Comunale. - Affidamento alla Ditta Famauto Service Snc di Piraino. - Impegno Spesa
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2019 al 03-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAM AUTO S.N.C.di FARANDA ANTONINO & MARANO ILEANA -GLIACA DI PRIAINO
    CF: 01907360836
  • FAM AUTO S.N.C.di FARANDA ANTONINO & MARANO ILEANA -GLIACA DI PRIAINO
    CF: 01907360836
CIG: Z8328EB834
Oggetto: Affidamento alla Ditta Moniba S.a.s. di Monastra Sandro & C. di Castell’Umberto. - Impegno Spesa
Importo aggiudicato: € 336.72
Somme liquidate: € 336.72
Tempi di completamento: dal 21-06-2019 al 01-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONIBA s.a.s. di MONASTRA SANDRO & C.
    CF: 02162530832
  • MONIBA s.a.s. di MONASTRA SANDRO & C.
    CF: 02162530832
CIG: Z3E28F3F8A
Oggetto: Intervento urgente di disinfestazione,deblattizzazione e derattizzazione del territorio comunale Affidamento alla ditta GECO SERVIZI di Sebastiano RIBAUDO con sede in Librizzi. - Impegno Spesa
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2019 al 03-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GECO SERVIZI di RIBAUDO SEBASTIANO
    CF: 00023688880
  • GECO SERVIZI di RIBAUDO SEBASTIANO
    CF: 00023688880
CIG: Z2328F3F20
Oggetto: fornitura e collocazione urgente di un idrante soprasuolo in Via Logge. Affidamento alla ditta MG IMPIANTI S.r.l. con sede in Brolo - Impegno Spesa
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2019 al 30-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MD IMPIANTI SRL
    CF: 02954820839
  • MD IMPIANTI SRL
    CF: 02954820839
CIG: ZC128FCDB8
Oggetto: Lavori urgenti di riparazione tratto di rete di distribuzione idrica in c.da Novello Affidamento alla ditta MG IMPIANTI S.r.l. con sede in Brolo - Impegno Spesa
Importo aggiudicato: € 610.00
Somme liquidate: € 610.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2019 al 30-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MD IMPIANTI SRL
    CF: 02954820839
  • MD IMPIANTI SRL
    CF: 02954820839
CIG: Z0A293A4D4
Oggetto: Impegno Spesa per fornitura Energia elettrica e liquidazione fatture ad ENERGIT S.p.A. – Fatture emesse nei mesi di Maggio e Giugno 2019
Importo aggiudicato: € 182.13
Somme liquidate: € 182.13
Tempi di completamento: dal 19-07-2019 al 19-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGIT SPA
    CF: 02605060926
  • ENERGIT SPA
    CF: 02605060926
CIG: Z682941763
Oggetto: Contratto di Assicurazione per la fornitura di una Polizza Assicurativa RCA e Conducente per l'autovettura Dacia Sandero targata FT289XV di proprietà Comunale. Affidamento all'Agenzia Reale Mutua Fazio Beniamino e Simone S.a.s. di Capo d’Or
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2019 al 19-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fazio Beniamino & simone s.a.s - Agente Reale mutua Assicurazione
    CF: 03482430836
  • Fazio Beniamino & simone s.a.s - Agente Reale mutua Assicurazione
    CF: 03482430836
CIG: ZE82941697
Oggetto: Manutenzione straordinaria e revisione per l'autovettura comunale Fiat Panda 4x4 targata ME 537869. Affidamento alla Ditta Tecnocar Snc di Brolo (ME) - Impegno Spesa
Importo aggiudicato: € 366.00
Somme liquidate: € 366.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2019 al 26-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOCAR S.N.C. di TOSCANO CONO & C. CON SEDE IN BROLO
    CF: 01600500837
  • TECNOCAR S.N.C. di TOSCANO CONO & C. CON SEDE IN BROLO
    CF: 01600500837
CIG: ZA62941673
Oggetto: Manutenzione straordinaria dell’Automezzo Fiat Doblò targato CG 334 VS di proprietà Comunale. - Affidamento alla Ditta Famauto Service S.n.c. di Piraino. - Impegno Spesa
Importo aggiudicato: € 491.31
Somme liquidate: € 491.31
Tempi di completamento: dal 19-07-2019 al 26-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAM AUTO S.N.C.di FARANDA ANTONINO & MARANO ILEANA -GLIACA DI PRIAINO
    CF: 01907360836
  • FAM AUTO S.N.C.di FARANDA ANTONINO & MARANO ILEANA -GLIACA DI PRIAINO
    CF: 01907360836
CIG: ZF32941798
Oggetto: Acquisto carburante per gli Automezzi Comunali - Impegno Spesa
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2019 al 27-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Stazione Servizio AGIP D&D S.a.s. di Di Luca L. Domenico e C.- BROLO
    CF: 02892050838
  • Stazione Servizio AGIP D&D S.a.s. di Di Luca L. Domenico e C.- BROLO
    CF: 02892050838
CIG: Z0D2948E02
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA RSU-RD - Smaltimento Rifiuti Indifferenziati in Discarica Affidamento servizio alla SICULATRASPORTI SRL di Catania Impegno spesa mesi Luglio-Dicembre 2019
Importo aggiudicato: € 11900.00
Somme liquidate: € 13672.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2019 al 17-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICULA TRASPORTI S.R.L.
    CF: 00805460870
  • SICULA TRASPORTI S.R.L.
    CF: 00805460870
CIG: Z742955269
Oggetto: EDISON ENERGIA S.p.a.- Impegno Spesa e Liquidazioni fatture GAS
Importo aggiudicato: € 7788.38
Somme liquidate: € 7788.38
Tempi di completamento: dal 26-07-2019 al 26-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDISON ENERGIA SPA
    CF: 08526440154
  • EDISON ENERGIA SPA
    CF: 08526440154
CIG: Z592999447
Oggetto: Oggetto: Impegno spesa per acquisto firma Digitale al Responsabile dell’Area Tecnica . Affidamento alla Ditta D.G. Servizi Professionali di Davide Galletta con sede in Brolo.
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2019 al 23-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Davide galletta
    CF: 03536210838
  • Davide galletta
    CF: 03536210838
CIG: Z4C299FAAA
Oggetto: Intervento sostitutivo ai sensi dell’art. 4 comma 2 del D.P.R. 207/2010 per inadempienze contributive della Ditta OMAI S.r.l. – Costruzioni Metalmeccaniche con sede in Gliaca di Piraino. Liquidazione a favore dell’INPS territorialmente compet
Importo aggiudicato: € 1.03
Somme liquidate: € 1.03
Tempi di completamento: dal 03-09-2019 al 03-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMAI SRL- COSTRUZIONI METALMECCANICHE
    CF: 00523370831
  • OMAI SRL- COSTRUZIONI METALMECCANICHE
    CF: 00523370831
CIG: Z3C29B6702
Oggetto: Manutenzione straordinaria dello Scuolabus Comunale targato DP 055 LT. Affidamento alla Ditta Famauto Service S.n.c. di Piraino. - Impegno Spesa
Importo aggiudicato: € 868.64
Somme liquidate: € 868.64
Tempi di completamento: dal 11-09-2019 al 13-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAM AUTO S.N.C.di FARANDA ANTONINO & MARANO ILEANA -GLIACA DI PRIAINO
    CF: 01907360836
  • FAM AUTO S.N.C.di FARANDA ANTONINO & MARANO ILEANA -GLIACA DI PRIAINO
    CF: 01907360836
CIG: Z7E29B6726
Oggetto: Acquisto carburante per gli Automezzi Comunali - Impegno Spes
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2019 al 04-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Stazione Servizio AGIP D&D S.a.s. di Di Luca L. Domenico e C.- BROLO
    CF: 02892050838
  • Stazione Servizio AGIP D&D S.a.s. di Di Luca L. Domenico e C.- BROLO
    CF: 02892050838
CIG: Z0D29D8062
Oggetto: Lavori urgenti di ripristino e messa in sicurezza di un tratto dell’impianto di pubblica illuminazione nella Via Vittorio Emanuele e sostituzione armadio stradale in Via Logge. Affidamento alla ditta ENERGY Group S.a.s. con sede in Ficarra -
Importo aggiudicato: € 4913.00
Somme liquidate: € 4769.03
Tempi di completamento: dal 02-09-2019 al 10-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Energy Group s.a.s. di Messina Ivan - FICARRA
    CF: 02998940833
  • Energy Group s.a.s. di Messina Ivan - FICARRA
    CF: 02998940833
CIG: ZB5254BF94
Oggetto: Incarico Professionale relativo alla Verifica del Progetto Definitivo relativo ai lavori di “ Recupero della Chiesa del Carmelo, mediante il restauro conservativo, l’abbattimento delle barriere architettoniche ed il miglioramento della struttur
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2019 al 24-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUNZIO COLAVECCHIO
    CF: CLVNNZ83T09G377W
  • NUNZIO COLAVECCHIO
    CF: CLVNNZ83T09G377W
CIG: ZBC29E8D23
Oggetto: Determina a contrarre, affidamento ed impegno spesa dell’incarico Professionale per la redazione del Progetto Esecutivo relativo ai lavori di “adeguamento ed efficientamento della centrale termica al servizio degli edifici comunali – SCUOL
Importo aggiudicato: € 3172.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing.PAPARONE GIUSEPPE
    CF: PPRGPP67M08B666Q
  • Ing.PAPARONE GIUSEPPE
    CF: PPRGPP67M08B666Q
CIG: ZAB29E3F05
Oggetto: Manutenzione straordinaria e revisione periodica per l'autovettura comunale Fiat 600 targata CV487NN. - Affidamento alla Ditta Tecnocar Snc di Brolo (ME) - Impegno Spesa
Importo aggiudicato: € 301.50
Somme liquidate: € 301.50
Tempi di completamento: dal 27-09-2019 al 10-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOCAR S.N.C. di TOSCANO CONO & C. CON SEDE IN BROLO
    CF: 01600500837
  • TECNOCAR S.N.C. di TOSCANO CONO & C. CON SEDE IN BROLO
    CF: 01600500837
CIG: Z0A29EFFEB
Oggetto: Impegno Spesa per fornitura Energia elettrica e liquidazione fatture ad ENERGIT S.p.A. – Fatture emesse nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2019
Importo aggiudicato: € 245.31
Somme liquidate: € 245.31
Tempi di completamento: dal 27-09-2019 al 27-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGIT SPA
    CF: 02605060926
  • ENERGIT SPA
    CF: 02605060926
CIG: ZD02A12276
Oggetto: Contratto di Assicurazione per la fornitura di una polizza di Responsabilità Civile verso Terzi per N° 4 Lavoratori ASU - Affidamento alla Società Reale Mutua di Fazio Beniamino e Simone S.a.s. Agenzia di Capo D’Orlando - Impegno Spesa- Liquida
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2019 al 08-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fazio Beniamino & simone s.a.s - Agente Reale mutua Assicurazione
    CF: 03482430836
CIG: Z8C2A13564
Oggetto: Determina a contrarre, affidamento ed impegno spesa dell’incarico Professionale per la redazione del Progetto Esecutivo relativo ai lavori di “adeguamento ed efficientamento mediante la installazione di un impianto di tele gestione della ret
Importo aggiudicato: € 2496.00
Somme liquidate: € 2496.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Francesco Incallcaterra
    CF: NCLFNC88T02G273U
CIG: Z6A2A2D3CA
Oggetto: Manutenzione estintori installati presso gli edifici comunali. Impegno spesa e affidamento alla Ditta R.G.A. SECURITY s.r.l. di Capo d’Orlando
Importo aggiudicato: € 208.00
Somme liquidate: € 208.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2019 al 05-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.G.A. SECURITY di Rigoli Giuseppe
    CF: 02054970831
  • R.G.A. SECURITY di Rigoli Giuseppe
    CF: 02054970831
CIG: Z112A3394D
Oggetto: Impegno Spesa per fornitura Energia elettrica e liquidazione fatture a Valsabbina Investimenti S.r.l. – Fatture emesse da Enel Energia nel mese di Settembre 2017 -
Importo aggiudicato: € 12096.24
Somme liquidate: € 12096.24
Tempi di completamento: dal 16-10-2019 al 16-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VALSABBINA INVESTIMENTI S.R.L.
    CF: 04807340262
  • VALSABBINA INVESTIMENTI S.R.L.
    CF: 04807340262
CIG: Z332A339A4
Oggetto: Impegno Spesa per fornitura Energia elettrica e liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. cedute a BANCA SISTEMA S.p.a. – Fatture emesse nel mese di Marzo 2019
Importo aggiudicato: € 8697.74
Somme liquidate: € 8697.74
Tempi di completamento: dal 16-10-2019 al 16-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANCA SISTEM S.P.A
    CF: 12870770158
  • BANCA SISTEM S.P.A
    CF: 12870770158
CIG: Z812A33A13
Oggetto: Impegno Spesa per fornitura Energia elettrica e liquidazione fatture all’ENEL Energia S.p.A. – Fatture emesse nel mese di Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2019 non cedute a Banca Sistema S.p.a
Importo aggiudicato: € 615.16
Somme liquidate: € 615.16
Tempi di completamento: dal 16-10-2019 al 16-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
CIG: Z1E2A33AD8
Oggetto: Impegno Spesa per fornitura Energia elettrica e liquidazione fatture all’ENEL Energia S.p.A. – Fatture emesse nel mese di Luglio 2019
Importo aggiudicato: € 9812.20
Somme liquidate: € 9812.20
Tempi di completamento: dal 16-10-2019 al 16-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
CIG: ZF22A33B1E
Oggetto: Impegno Spesa per fornitura Energia elettrica e liquidazione fatture all’ENEL Energia S.p.A. – Fatture emesse nel mese di Agosto 2019
Importo aggiudicato: € 17513.77
Somme liquidate: € 17513.77
Tempi di completamento: dal 16-10-2019 al 16-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
CIG: ZEC2A33B76
Oggetto: Impegno Spesa per fornitura Energia elettrica e liquidazione fatture all’ENEL Energia S.p.A. – Fatture emesse nel mese di Settembre 2019
Importo aggiudicato: € 13491.89
Somme liquidate: € 13491.89
Tempi di completamento: dal 16-10-2019 al 16-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
CIG: Z912A1241C
Oggetto: Stipula contratto unico, fino alla data del 24/10/2021, con la società Reale Mutua di Fazio Beniamino e Simone S.a.s. di Capo d’Orlando (ME), per la fornitura delle polizze assicurative per l’Autocarro Comunale targato AD432BA e per lo Scuolabus
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 8.26
Tempi di completamento: dal 08-10-2019 al 16-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fazio Beniamino & simone s.a.s - Agente Reale mutua Assicurazione
    CF: 03482430836
  • Fazio Beniamino & simone s.a.s - Agente Reale mutua Assicurazione
    CF: 03482430836
CIG: ZB02A64B5A
Oggetto: Manutenzione straordinaria e prenotazione revisione dell’Autocarro Comunale targato AD 432 BA. Affidamento alla ditta Tecnocar Snc con sede in Brolo. – Impegno Spesa
Importo aggiudicato: € 775.54
Somme liquidate: € 775.54
Tempi di completamento: dal 29-10-2019 al 26-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOCAR S.N.C. di TOSCANO CONO & C. CON SEDE IN BROLO
    CF: 01600500837
  • TECNOCAR S.N.C. di TOSCANO CONO & C. CON SEDE IN BROLO
    CF: 01600500837
CIG: ZA82A64A2D
Oggetto: Acquisto carburante per gli Automezzi Comunali - Impegno Spesa
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2019 al 10-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROCOGEN SRL
    CF: 06597180964
  • PROCOGEN SRL
    CF: 06597180964
CIG: Z902AC160
Oggetto: Manutenzione straordinaria per l'autovettura comunale Fiat 600 targata CV487NN. - Affidamento alla Ditta Famauto Service S.n.c. di Piraino. - Impegno Spesa
Importo aggiudicato: € 110.00
Somme liquidate: € 110.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2019 al 04-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAM AUTO S.N.C.di FARANDA ANTONINO & MARANO ILEANA -GLIACA DI PRIAINO
    CF: 01907360836
  • FAM AUTO S.N.C.di FARANDA ANTONINO & MARANO ILEANA -GLIACA DI PRIAINO
    CF: 01907360836
CIG: Z212AC1584
Oggetto: Noleggio stampante/fotocopiatrice multifunzione a colori. - Affidamento alla Ditta Moniba S.a.s. di Monastra Sandro & C. di Castell’Umberto. - Impegno Spesa
Importo aggiudicato: € 252.54
Somme liquidate: € 252.54
Tempi di completamento: dal 21-11-2019 al 04-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONIBA s.a.s. di MONASTRA SANDRO & C.
    CF: 02162530832
  • MONIBA s.a.s. di MONASTRA SANDRO & C.
    CF: 02162530832
CIG: Z122AC2EE3
Oggetto: Smontaggio ed installazione Elettropompa sommersa Caprari Mod. 835-8/31 utilizzata presso il serbatoio sito in località Marzilio. Impegno spesa e affidamento alla Ditta ARASI Vincenzo con sede in Brolo.
Importo aggiudicato: € 488.00
Somme liquidate: € 488.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2019 al 19-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARASI VINCENZO
    CF: RSAVCN00B27F158L
  • ARASI VINCENZO
    CF: RSAVCN00B27F158L
CIG: Z252AE503F
Oggetto: Impegno Spesa per fornitura Energia elettrica e liquidazione fatture ad ENERGIT S.p.A. – Fatture emesse nei mesi di Ottobre e Novembre 2019
Importo aggiudicato: € 152.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGIT SPA
    CF: 02605060926
  • ENERGIT SPA
    CF: 02605060926
CIG: Z842B21815
Oggetto: Acquisto carburante per gli Automezzi Comunali - Impegno Spesa
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 380.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROCOGEN SRL
    CF: 06597180964
  • PROCOGEN SRL
    CF: 06597180964
CIG: Z702B21893
Oggetto: Impegno spesa – Affidamento diretto alla ditta ENERGY GROUP S.a.s. di Messina Ivan & C. con sede in Ficarra.
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2019 al 27-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Energy Group s.a.s. di Messina Ivan - FICARRA
    CF: 02998940833
  • Energy Group s.a.s. di Messina Ivan - FICARRA
    CF: 02998940833
CIG: Z6B2B234A4
Oggetto: Impegno spesa per acquisto firma Digitale all’Istruttore Tecnico Geom. Pizzuto Basilio dell’U.T.C. - Affidamento alla Ditta Davide Galletta con sede in Brolo
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2019 al 17-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Davide galletta
    CF: 03536210838
  • Davide galletta
    CF: 03536210838
CIG: Z292B50911
Oggetto: Impegno Spesa per fornitura Energia elettrica e liquidazione fatture all’ENEL Energia S.p.A. – Fatture emesse nel mese di Ottobre 2019
Importo aggiudicato: € 16584.13
Somme liquidate: € 16584.13
Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al 20-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007